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2016连锁年度经营目标制定必看:制定原则、如何制定、落地保障(附详细表格

2016-03-02   作者:俞士祯    来源: 第一药店财智   访问量:169    在线投稿
【导读】现结合市场经验提出一些建议,供大家参考。

    时近年尾,又到了必须规划新一年度的时候,然而2015年度的医药零售市场,同业竞争、电商冲击、成本上涨、并购整合......俨然雾里看花,模糊一片,有人观望有人暗自打算,也有人想成为站上风口的那只“猪”。

    2016年度,面对新的形势,连锁药店该如何制定年度经营目标成为时下大家关注的话题。现结合市场经验提出一些建议,供大家参考。

经营目标有哪些

    首先,经营目标不是单一的数据,而是一组综合指标。它包括了:营业额、毛利润、净利润、门店拓展,甚至营业外收益、财务预算等。

    而如果公司从细节处展开管理,也可对新品引进、首推商品销售额、会员数量与销售额、客流与客单、库存周转等进行考核与激励。


经营目标制定需要考虑的因素

影响经营的因素有多种,故在经营目标制定过程应综合考虑以下因素:

(一)外部环境的影响

    经济下行,指标增长应放缓。受经济下行影响,2015年度各行各业的多数企业销售增幅较往年均有所变缓,甚至个别企业几乎与去年持平。医药零售较其他行业而言虽整体趋稳,但增长放缓,大多数企业都在15%以下,甚至不到10%增幅的都有。

    关注电商经营,经营目标制定不可缺。“互联网+”一定是2015年度的一大热词,受医药电商冲击,越来越多的企业开始重视电商或“触电”。不可否认的是,这几年医药电商确实发展迅猛,总体销售份额也逐年上升,但品类结构与线下还是有较大差异,企业应根据自身实际情况去综合考虑。

    医药格局变化直接影响企业年度销售。一心堂、益丰、老百姓等连锁企业上市后,在2015年度掀起了并购风暴,市场拓展与整合发展速度加快,受此影响,多地本土企业受到品牌企业的大力冲击,应在经营目标制定时需充分考虑财力、物力、人力的投入因素。

    政策影响。医药零售行业是一个“婆婆”较多的行业,各地的政策大方向虽为一致,但在新店拓展的距离、面积、医保政策等都存有较大差异,听党话、跟党走是不会错的。

    地政因素影响。企业的自身实际情况都各不相同,如门店路段施工或其他不可抗拒因素会直接影响门店经营业绩。企业在制定年度销售指标时,需要考虑这些因素,避免对门店员工心理造成影响,打击了士气。

(二)企业内部因素

    员工专业知识基本功会影响门店销售。员工专业知识及导购能力高低会影响门店客单价,进而影响销售业绩。一般来说,老员工的忠诚度会直接影响到连锁药店年度销售指标的制定,如果门店员工浮动较大,团队发展不稳定,企业年度销售增长相对较缓。

    商品结构会影响顾客需求,间接影响门店业绩。企业商品结构不同会直接影响顾客是否进店消费。中小企业由于没有专门的商品部门进行规划和分析,容易造成商品缺失而丢失顾客,连锁药店在制定年度销售指标时,需要考虑企业的发展与定位,充分考虑企业商品结构的发展与优化。

    促销力度及频次会影响指标的制定。促销开展仍然是抢占市场的一把利剑,促销力度大频次高,门店客流量就会高,自然销售也不会差。连锁药店在制定年度销售指标时需要合理规划年度促销活动开展。

    合理规划企业现金流,新旧门店同步发展。有些企业为了快速发展,选择盲目扩张门店,导致企业现金流出现问题,最终出现资金周转不灵等情况。“请客吃饭先摸自家米桶”,应当合理规划企业现金流,在保证已开门店销售业绩不受影响的前提下发展新门店。

    考量团队的综合管理能力。团队的工作方法与效率、管理能力的高低会相互影响和制约。连锁药店在制定年度销售指标时,需要考虑企业团队的整体协作性,不能盲目追求指标而忽视了员工的培养。


制定经营目标的参考依据

在考虑上述影响因素后,我们在制定目标前还要明确相关数据,以作为制定目标的参考依据:

1、2015年度自身经营的各项经营数据。

2、行业与当地同类企业的类比数据。

3、当地国民经济数据,如GDP增幅、社会零售总额、财政收入等。

具体经营目标制定方向

设定完成目标的保障措施

目标确定以后,需要由各部门相互配合,采取一定的措施来共同实现这个目标。通常需要考虑以下几个问题:

1、年度营销规划

需要考虑年度促销的整个产投比(产投比=促销成本/年度销售额)的合理性,按月度合理规划。

2、年度商品规划

根据商品结构考虑,对企业商品库存新增与淘汰,来保证门店的销售不脱销。但需要考虑现金流的周转问题,避免资金积压,而导致现金流周转时间变长。

3、年度培训规划

强化员工技能来提升门店客单价。公司可考虑建立一整套专业的课程培训员工,使员工更好的运用知识服务顾客。

4、年度资金流规划

根据企业年度的管理费用比例,来合理控制现金流,确保门店经营有序进行。

5、年度激励规划

要想马儿跑得快,还得给马儿草吃。要想获得较好的年度业绩,就要考虑员工的收入及福利待遇问题,企业在向利好方向发展时,应让员工有足够的动力去创造业绩,根据企业净利润的增长比例来合理规划员工的福利待遇问题。


    连锁药店应制定相应的达成目标激励方案,以促使团队有更多的动力去努力,根据年度任务指标,可设置不同的激励方案。常见激励设置方式如下:

(1)任务指标达成奖。根据门店月度销售额、毛利额的达成情况,按阶梯式方式进行,刺激门店往更高目标冲刺。

(2)单品提成奖。根据企业高毛品种来设置单品奖励,可考虑将门店(或个人)业绩完成率与单品提成进行挂钩,也可以单独固定比例设置。

(3)业绩分红奖。根据门店业绩达成,超出部分按门店员工及岗位进行不同比例发放。

(4)季度与(半)年度考核奖。根据门店(半)年度总体达成情况,给予门店员工设置一定的奖金。

(5)设置军令状或PK奖项。可考虑给予门店一定的压力,设置军令状或PK奖项,如门店连续三个月均不能完成业绩指标,则给予降级处理。


    结合以上内容,连锁药店在制定年度销售指标时,还是要因地制宜,经营之神不变,经营模式与方式或以常换新,只有适合自己的,才是**的。

    心向远方、路在脚下。新的年度已在招手,进军的号角又已吹响,预祝行业同仁们在新的年度里取得好业绩,实现大跨越。

                                                        文:俞士祯

                                                    广州先声企业管理咨询机构总经理

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