【导读】(上篇) 大药房总部GSP档案 (上篇) 大药房总部GSP档案
文章作者系：浙江贝尔康药业有限公司 总经理
XXX大药房连锁有限公司总部GSP档案（2017年度）
一、XXX大药房连锁有限公司总部GSP材料归档目录
二、XXX大药房连锁有限公司总部质量管理制度目录
三、XXX大药房连锁有限公司总部GSP附表目录
XXX大药房连锁有限公司总部GSP材料归档目录
（2017年度）
一、 行政办公室材料归档目录
1、 公司质量质量管理文件编辑、变更、回收、销毁
2、 公司组织机构、职能框图及所属分支机构
3、 员工名册
4、 员工健康档案
5、 员工培训档案
6、 员工排班值班表
7、 各部门设施设备台账
8、 各部门计量器具台账
9、 总部卫生、安全检查记录表
10、 总部药品质量售后服务反馈表
11、 公司文件下发、签收、反馈登记记录表
12、 公司通知下发、签收、反馈登记记录表
13、 公司会议记录表
14、
15、
二、质管部材料归档目录
16、 药品质量管理体系汇编（质量管理制度）
17、 质量方针分解展开、质量目标检查
18、 药品质量否决
19、 风险评估
20、 GSP内审
21、 GSP外审
22、 药品质量信息收集
23、 总部质量管理制度、总部GSP执行情况、总部文件夹检查、考核
24、 药品质量疑问报告
25、 药品质量投诉
26、 不合格药品
27、 药品不良反应
28、 药品质量事故报告
29、 药品抽检、送检
30、 药品停售、解除停售
31、 药品召回
32、 配送药品追回
33、 药监等上级主管部门检查
34、 门店顾客投诉处理记录表
35、 门店管理制度、门店GSP、门店文件夹检查
36、
37、
三、业务部材料归档目录
38、 首营企业
39、 首营品种
40、 合格供货方
41、 药品质量档案（包括中药饮片）
42、 计算机系统药品字典内容确定申请、审批
43、
44、
四、仓储部材料归档目录
45、 药品拒收
46、 药品重点养护
47、 药品一般养护（包括中药饮片）
48、 设施设备使用、维护保养、维修
49、 计量器具使用、维护保养、维修
50、 进口药品、进口药材
51、 近效期药品
52、 温湿度记录表
53、 药品库存盘点
54、 药品物流单
55、 中药饮片拆零
56、 药品配送退回
57、 药品购进退出
58、 人员出入库登记
59、 待处理区药品登记
60、 药品检验报告书（包括中药饮片）
61、 药品出库复核单留存（仓储管理部）
62、
63、
五、信息部材料归档目录
64、 员工计算机操作权限申请、审批
65、 总部药品数据备份
66、 计算机系统升级
67、 计算机数据库检查核实
68、 温湿度验证
69、
70、
六、运输部材料归档目录
71、 药品配送运输记录表
72、 运输车辆维修保养、年检记录表
73、
74、
七、财务部材料归档目录
75、 门店配送单、增值税发票、随货通行单接收记录表
76、 员工工资表
77、 员工社保记录表
78、 各部门租房合同及房租、押金凭证
79、 购进药品现金或支付凭证
80、 配送药品现金或回收凭证
81、 公司每月财务税务报表
82、 含麻黄碱类药品对公回款登记记录表
83、 药品出库复核单留存（财务部）
84、 购进药品增值税发票留存（财务部）
85、 购进药品随货通行单留存（财务部）
XXX大药房连锁有限公司
质量管理制度文件目录、质量管理制度
一：一公司行政办公室质量管理制度
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
001 | 文件系统编辑、变更、回收、销毁的管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--001 |
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002 | 公司组织机构及职能的管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--002 |
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003 | 员工名册档案的管理制度 | XXX—GSP—ZD1--2016—003 |
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004 | 人员健康的管理制度 | XXX—GSP—ZD1--2016—004 |
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005 | 员工教育培训及考核的制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--005 |
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006 | 员工排班值班管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--006 |
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007 | 设施设备及计量器具管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--007 |
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008 | 卫生和安全的管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--008 |
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009 | 药品质量售后服务管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--009 |
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010 | 文件、通知下发、签收、反馈 管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--010 |
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011 | 会议记录管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--011 |
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一：二公司质管部质量管理制度（一）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
017 | 药品质量管理体系汇编管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--017 |
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018 | 质量方针和目标的管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--018 |
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019 | 质量否决的审核制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--019 |
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020 | 质量领导小组管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--020 |
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021 | 药品经营风险评估管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--021 |
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022 | 药品仓储、运输（应急预案）管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--022 |
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023 | GSP内审管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--023 |
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024 | GSP外审管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--024 |
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025 | 药品质量信息管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--025 |
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026 | 有关记录和凭证的管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--026 |
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027 | 含麻黄碱类复方制剂药品的购、存、 配送管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--027 |
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028 | 总部药品GSP执行情况、质量管理制度考核管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--028 |
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029 | 药品质量疑问报告管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--029 |
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030 | 药品质量投诉管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--030 |
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031 | 不合格药品管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--031 |
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032 | 药品不良反应报告管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--032 |
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033 | 药品质量事故报告管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--033 |
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034 | 抽检、送检药品管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--034 |
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一：二公司质管部质量管理制度（二）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
035 | 药品停售、解除药品停售管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--035 |
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036 | 药品召回管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--036 |
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037 | 配送药品追回管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--037 |
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038 | 药监等上级主管部门检查管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--038 |
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039 | 门店顾客投诉处理管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--039 |
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040 | 门店管理制度、门店GSP检查考核 的管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--040 |
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一：三公司业务部管理制度
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
041 | 首营企业审批管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--041 |
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042 | 首营品种审批管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--042 |
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043 | 合格供货方审批管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--043 |
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044 | 药品采购管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--044 |
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045 | 药品购进管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--045 |
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046 | 药品开票、配送管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--046 |
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047 | 药品质量档案管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--047 |
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048 | 计算机系统药品字典内容确定申请、审批 管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--048 |
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049 | 含麻药品购进、配送开票管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--049 |
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一：四公司仓储部管理制度
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
050 | 药品收货管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--050 |
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051 | 药品拒收管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--051 |
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052 | 药品验收管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--052 |
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053 | 药品入库、上架管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--053 |
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054 | 药品养护管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--054 |
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055 | 药品发货复核管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--055 |
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056 | 药品配送复核、配送出库管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--056 |
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057 | 设施设备、计量器具编号、使用、 维修保养、维修管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--057 |
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058 | 近效期药品管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--058 |
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059 | 库房温湿度登记、上传管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--059 |
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060 | 库存盘点管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--060 |
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061 | 药品物流单留存、登记管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--061 |
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062 | 中药材、中药饮片拆零管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--062 |
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063 | 人员出入库管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--063 |
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064 | 需阴凉保存药品管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--064 |
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065 | 待处理区药品登记管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--065 |
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066 | 进口药品、进口药材管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--066 |
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067 | 药品检验报告书管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--067 |
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068 | 药品出库复核单留存管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016--068 |
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一：五、六、七药品信息部、运输部、财务部管理制度
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
071 | 计算机系统管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-071 |
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072 | 计算机基础数据库检查核实管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-072 |
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073 | 执行药品电子监管码管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-073 |
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074 | 温湿度检测系统验证管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-074 |
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081 | 药品配送运输管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-081 |
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082 | 配送运输车辆维修保养管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-082 |
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085 | 门店药品配送单留存管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-085 |
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086 | 随货同行单、增值税发票留存管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-086 |
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087 | 员工薪水、社保管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-087 |
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088 | 租房合同及缴纳房租、押金凭证管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-088 |
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089 | 药品购进、药品配送结算管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-089 |
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090 | 总部、门店财务税务报表管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-090 |
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091 | 含麻黄碱类药品对公回款管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-091 |
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092 | 财务部药品出库复核单留存管理制度 | XXX—GSP—ZD1—2016-092 |
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XXX大药房连锁有限公司
质量管理制度文件目录、质量职责
二、一公司各部门质量职责
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
001 | 质量领导小组质量职责 | XXX—GSP—BMZZ1—2016--001 |
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002 | 质管部质量职责 | XXX—GSP—BMZZ1—2016--002 |
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003 | 业务部质量职责 | XXX—GSP—BMZZ1—2016--003 |
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004 | 行政办公室质量职责 | XXX—GSP—BMZZ1—2016--004 |
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005 | 仓储部质量职责 | XXX—GSP—BMZZ1—2016--005 |
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006 | 财务部质量职责 | XXX—GSP—BMZZ1—2016--006 |
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007 | 信息部质量职责 | XXX—GSP—BMZZ1—2016--007 |
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008 | 运输部质量职责 | XXX—GSP—BMZZ1—2016--008 |
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二、二各级部门经理质量职责
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
021 | 总经理质量职责（负责人） | XXX—GSP—JLZZ1—2016--021 |
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022 | 质量副总质量职责（质量负责人） | XXX—GSP—JLZZ1—2016--022 |
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023 | 行政办公室经理质量职责 | XXX—GSP—JLZZ1—2016--023 |
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024 | 质量管理部经理质量职责 | XXX—GSP—JLZZ1—2016--024 |
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025 | 业务部经理质量职责 | XXX—GSP—JLZZ1—2016--025 |
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026 | 仓储部经理质量职责 | XXX—GSP—JLZZ1—2016--026 |
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027 | 财务部经理质量职责 | XXX—GSP—JLZZ1—2016--027 |
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二、三各级部门人员质量职责
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
031 | 业务部采购员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--031 |
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032 | 业务部开票员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--032 |
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033 | 质量管理员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--033 |
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034 | 仓储部收货员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--034 |
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035 | 仓储部验收员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--035 |
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036 | 仓储部养护员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--036 |
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037 | 仓储部拆零员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--037 |
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038 | 仓储部保管员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--038 |
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039 | 仓储部发货员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--039 |
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040 | 仓储部复核员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--040 |
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041 | 运输部运输员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--041 |
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042 | 信息部信息员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--042 |
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043 | 财务部财务人员质量职责 | XXX—GSP—YGZZ1—2016--043 |
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三、质量管理制度、操作规程文件（一）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
001 | 文件形成、修正和废除规程 | XXX—GSP—GC1—2016—001 |
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002 | 质量管理体系内部审核规程 | XXX—GSP—GC1—2016—002 |
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003 | 质量记录控制规程 | XXX—GSP—GC1—2016—003 |
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004 | 药品采购管理操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—004 |
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005 | 药品采购合同评审规程 | XXX—GSP—GC1—2016—005 |
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006 | 药品进货购进控制规程 | XXX—GSP—GC1—2016—006 |
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007 | 药品收货操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—007 |
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008 | 药品抽样验收操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—008 |
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009 | 药品入库储存操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—009 |
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010 | 药品出库复核、配送操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—010 |
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011 | 不合格药品质量管理规程 | XXX—GSP—GC1—2016—011 |
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012 | 药品储存管理操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—012 |
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013 | 药品养护管理操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—013 |
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014 | 药品召回管理操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—014 |
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015 | 配送退回、进货退出药品管理规程 | XXX—GSP—GC1—2016—015 |
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016 | 药品配送追回管理规程 | XXX—GSP—GC1—2016—016 |
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017 | 中药材、中药饮片购进、配送控制规程 | XXX—GSP—GC1—2016--017 |
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三、质量管理制度、操作规程文件（二）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
018 | 国家有专门管理要求的药品销售控制规程 | XXX—GSP—GC1—2016—018 |
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019 | 质量疑问报告操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—019 |
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020 | 计算机系统的操作和管理操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—020 |
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021 | 风险评估操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—021 |
|
022 | 质量投诉操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—022 |
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023 | 药品不良反应、药品质量事故处理 操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—023 |
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024 | 药品温湿度控制应急预案操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—024 |
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025 | 纠正和预防措施控制操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016—025 |
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026 | 温湿度上传系统验证操作规程 | XXX—GSP—GC1—2016--026 |
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XXX大药房连锁有限公司
质量管理制度文件目录、附表
一、公司行政办公室附表（一）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
001 | 质量管理文件申请审批表目录 | XXX--GSP--JL1--2016--101 |
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002 | 质量管理文件编辑申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--102 |
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003 | 质量管理文件发放记录表 | XXX—GSP—JL1--2016—103 |
|
004 | 质量管理文件变更、修订记录表目录 | XXX—GSP—JL1--2016—104 |
|
005 | 质量管理文件变更、修订申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--105 |
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006 | 质量管理文件修订记录表目录 | XXX—GSP—JL1—2016--106 |
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007 | 质量管理文件修订申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--107 |
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008 | 质量管理文件回收记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--108 |
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009 | 质量管理文件销毁记录表目录 | XXX—GSP—JL1—2016--109 |
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010 | 质量管理文件销毁审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--110 |
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011 | 公司组织机构及职能目录 | XXX—GSP—JL1—2016--111 |
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012 | 公司《药品经营许可证》复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--112 |
|
013 | 公司《工商执照》等三证合一复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--113 |
|
014 | 公司《药品经营质量管理规范》复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--114 |
|
015 | 公司其他证照复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—115 |
|
016 | 公司其他证照复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—116 |
|
017 | 公司其他证照复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—117 |
|
018 | 公司其他证照复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—118 |
|
019 | 公司经营场所地理位置图 | XXX—GSP—JL1—2016—119 |
|
020 | 公司经营场所平面布局图 | XXX—GSP—JL1—2016--120 |
|
一、公司行政办公室附表（二）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
021 | 公司办公场所平面布局图 | XXX--GSP--JL1--2016--121 |
|
022 | 公司租房合同 | XXX—GSP—JL1—2016--122 |
|
023 | 公司房产证复印件 | XXX—GSP—JL1--2016—123 |
|
024 | 组织机构图 | XXX—GSP—JL1--2016—124 |
|
025 | 职能框图 | XXX—GSP—JL1—2016--125 |
|
026 | 职能框图二 | XXX—GSP—JL1—2016--126 |
|
027 | 年度自查报告 | XXX—GSP—JL1—2016--127 |
|
028 | 门店登记表 | XXX—GSP—JL1—2016--128 |
|
029 | 门店组织机构及职能目录 | XXX—GSP—JL1—2016--129 |
|
030 | 门店《药品经营许可证》复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--130 |
|
031 | 门店《工商执照》等三证合一复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--131 |
|
032 | 门店《药品经营质量管理规范》复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--132 |
|
033 | 门店其他证照复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--133 |
|
034 | 门店其他证照复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--134 |
|
035 | 门店其他证照复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—135 |
|
036 | 门店其他证照复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—136 |
|
037 | 门店经营场所地理位置图 | XXX—GSP—JL1—2016—137 |
|
038 | 门店经营场所平面布局图 | XXX—GSP—JL1—2016—138 |
|
039 | 门店办公场所平面布局图 | XXX—GSP—JL1—2016—139 |
|
040 | 门店租房合同 | XXX—GSP—JL1—2016--140 |
|
一、公司行政办公室附表（三）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
041 | 门店房产证复印件 | XXX--GSP--JL1--2016--141 |
|
042 | 门店组织机构图 | XXX—GSP—JL1—2016--142 |
|
043 | 门店职能框图 | XXX—GSP—JL1--2016—143 |
|
044 | 门店年度自查报告 | XXX—GSP—JL1--2016—144 |
|
045 | 总部员工名册 | XXX—GSP—JL1—2016--145 |
|
046 | 总部员工名册所需材料目录 | XXX—GSP—JL1—2016--146 |
|
047 | 总部员工身份证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--147 |
|
048 | 总部员工居住证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--148 |
|
049 | 总部员工个人简历 | XXX—GSP—JL1—2016--149 |
|
050 | 总部员工任职文件 | XXX—GSP—JL1—2016--150 |
|
051 | 总部员工聘书 | XXX—GSP—JL1—2016--151 |
|
052 | 总部员工个人申明 | XXX—GSP—JL1—2016--152 |
|
053 | 总部员工毕业证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--153 |
|
054 | 总部员工执业资格证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--154 |
|
055 | 总部员工执业注册证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—155 |
|
056 | 总部员工职称证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—156 |
|
057 | 总部员工上岗证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—157 |
|
058 | 总部员工劳动合同 | XXX—GSP—JL1—2016—158 |
|
059 | 总部员工入职申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016—159 |
|
060 | 总部员工转正申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--160 |
|
一、公司行政办公室附表（四）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
061 | 总部员工年度考核评审记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--161 |
|
062 | 总部员工调岗、换岗申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--162 |
|
063 | 总部员工离职申请审批表 | XXX—GSP—JL1--2016—163 |
|
064 | 总部员工解除劳动合同证明 | XXX—GSP—JL1--2016—164 |
|
065 | 门店员工名册 | XXX—GSP—JL1—2016--165 |
|
066 | 门店员工名册所需材料目录 | XXX—GSP—JL1—2016--166 |
|
067 | 门店员工身份证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--167 |
|
068 | 门店员工居住证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--168 |
|
069 | 门店员工个人简历 | XXX—GSP—JL1—2016--169 |
|
070 | 门店员工任职文件 | XXX—GSP—JL1—2016--170 |
|
071 | 门店员工聘书 | XXX—GSP—JL1—2016--171 |
|
072 | 门店员工个人申明 | XXX—GSP—JL1—2016--172 |
|
073 | 门店员工毕业证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--173 |
|
074 | 门店员工执业资格证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016--174 |
|
075 | 门店员工执业注册证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—175 |
|
076 | 门店员工职称证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—176 |
|
077 | 门店员工上岗证复印件 | XXX—GSP—JL1—2016—177 |
|
078 | 门店员工劳动合同 | XXX—GSP—JL1—2016—178 |
|
079 | 门店员工入职申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016—179 |
|
080 | 门店员工转正申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--180 |
|
一、公司行政办公室附表（五）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
081 | 门店员工年度考核评审记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--181 |
|
082 | 门店员工调岗、换岗申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--182 |
|
083 | 门店员工离职申请审批表 | XXX—GSP—JL1--2016—183 |
|
084 | 门店员工解除劳动合同证明 | XXX—GSP—JL1--2016—184 |
|
085 | 工个人资料归档、借阅、离职归还目录 | XXX—GSP—JL1—2016--185 |
|
086 | 员工个人资料归档收条 | XXX—GSP—JL1—2016--186 |
|
087 | 员工个人资料借阅申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--187 |
|
088 | 员工个人资料离职归还申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--188 |
|
089 | 总部员工健康档案目录 | XXX—GSP—JL1—2016--189 |
|
090 | 总部员工健康体检计划 | XXX—GSP—JL1—2016--190 |
|
091 | 总部员工健康体检通知 | XXX—GSP—JL1—2016--191 |
|
092 | 总部员工健康体检汇总记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--192 |
|
093 | 总部员工体格检查合格岗位确认表 | XXX—GSP—JL1—2016--193 |
|
094 | 总部员工体格检查不合格处理意见表 | XXX—GSP—JL1—2016--194 |
|
095 | 员工个人健康检查记录表 | XXX—GSP—JL1—2016—195 |
|
096 | 员工健康体检表原件 | XXX—GSP—JL1—2016—196 |
|
097 | 门店员工健康档案目录 | XXX—GSP—JL1—2016—197 |
|
098 | 门店员工健康体检计划 | XXX—GSP—JL1—2016—198 |
|
089 | 门店员工健康体检通知 | XXX—GSP—JL1—2016—199 |
|
100 | 门店员工健康体检汇总记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--200 |
|
一、公司行政办公室附表（六）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
101 | 门店员工体格检查合格岗位确认表 | XXX--GSP--JL1--2016--201 |
|
102 | 门店员工体格检查不合格处理意见表 | XXX—GSP—JL1—2016--202 |
|
103 | 员工个人健康检查记录表 | XXX—GSP—JL1--2016—203 |
|
104 | 员工健康体检表原件 | XXX—GSP—JL1--2016—204 |
|
105 | 总部员工培训目录 | XXX—GSP—JL1—2016--205 |
|
106 | 总部年度培训计划 | XXX—GSP—JL1—2016--206 |
|
107 | 总部培训汇总记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--207 |
|
108 | 总部培训单次记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--208 |
|
109 | 总部培训通知 | XXX—GSP—JL1—2016--191 |
|
110 | 总部培训签到表 | XXX—GSP—JL1—2016--210 |
|
111 | 总部培训内容 | XXX—GSP—JL1—2016--211 |
|
112 | 总部培训考核汇总分析记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--212 |
|
113 | 总部员工个人培训记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--213 |
|
114 | 总部员工培训试卷 | XXX—GSP—JL1—2016--214 |
|
115 | 总部员工外出培训申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016—215 |
|
116 | 总部员工外出培训内容 | XXX—GSP—JL1—2016—216 |
|
117 | 总部员工外出培训效果分析评价表 | XXX—GSP—JL1—2016—217 |
|
118 | 门店员工培训目录 | XXX—GSP—JL1—2016—218 |
|
119 | 门店年度培训计划 | XXX—GSP—JL1—2016—219 |
|
120 | 门店培训汇总记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--220 |
|
一、公司行政办公室附表（七）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
121 | 门店培训单次记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--221 |
|
122 | 门店培训通知 | XXX—GSP—JL1—2016--199 |
|
123 | 门店培训签到表 | XXX—GSP—JL1--2016—123 |
|
124 | 门店培训内容 | XXX—GSP—JL1--2016—124 |
|
125 | 门店培训考核汇总分析记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--225 |
|
126 | 门店员工个人培训记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--226 |
|
127 | 门店员工培训试卷 | XXX—GSP—JL1—2016--227 |
|
128 | 门店员工外出培训申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--228 |
|
129 | 门店员工外出培训内容 | XXX—GSP—JL1—2016--229 |
|
130 | 门店员工外出培训效果分析评价表 | XXX—GSP—JL1—2016--230 |
|
131 | 员工排班值班记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--231 |
|
132 | 员工调班、换班、请假申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--232 |
|
133 | 总部设施设备台账 | XXX—GSP—JL1—2016--233 |
|
134 | 总部计量器具检测、检定计划 | XXX—GSP—JL1—2016--234 |
|
135 | 总部设施设备添置购买、更换申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016—235 |
|
136 | 总部设施设备合格证书 | XXX—GSP—JL1—2016—236 |
|
137 | 总部计量器具台账 | XXX—GSP—JL1—2016—237 |
|
138 | 总部计量器具添置购买、更换申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016—238 |
|
139 | 总部计量器具检测报告汇总表 | XXX—GSP—JL1—2016—239 |
|
140 | 总部计量器具校准汇总表 | XXX—GSP—JL1—2016--240 |
|
一、公司行政办公室附表（八）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
141 | 门店设施设备台账 | XXX--GSP--JL1--2016--241 |
|
142 | 门店设施设备添置购买、更换申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--242 |
|
143 | 门店设施设备合格证书 | XXX—GSP—JL1--2016—243 |
|
144 | 门店计量器具台账 | XXX—GSP—JL1--2016—244 |
|
145 | 门店计量器具检测、检定计划 | XXX—GSP—JL1—2016--245 |
|
146 | 门店计量器具添置购买、更换申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--246 |
|
147 | 门店计量器具检测报告汇总表 | XXX—GSP—JL1—2016--247 |
|
148 | 门店计量器具校准汇总表 | XXX—GSP—JL1—2016--248 |
|
149 | 卫生检查记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--249 |
|
150 | 安全检查记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--250 |
|
151 | 药品质量与服务质量门店满意度征询表 | XXX—GSP—JL1—2016--251 |
|
152 | 药品质量、质量管理征询意见表 | XXX—GSP—JL1—2016--252 |
|
153 | 文件汇总目录 | XXX—GSP—JL1—2016--253 |
|
154 | 文件编号（总部） | XXX—GSP—JL1—2016--150 |
|
155 | 文件编号（门店） | XXX—GSP—JL1—2016—170 |
|
156 | 文件下发、签收、批阅 | XXX—GSP—JL1—2016—256 |
|
157 | 通知汇总目录 | XXX—GSP—JL1—2016—257 |
|
158 | 通知编号（总部） | XXX—GSP—JL1—2016—191 |
|
159 | 通知编号（门店） | XXX—GSP—JL1—2016—199 |
|
160 | 文件下发、签收、批阅 | XXX—GSP—JL1—2016--260 |
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