【导读】(下篇) 大药房总部GSP档案 (下篇) 大药房总部GSP档案
文章作者系：浙江贝尔康药业有限公司 总经理
一、公司行政办公室附表（九）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
161 | 内部会议通知 | XXX--GSP--JL1--2016--191 |
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162 | 内部会议签到表 | XXX—GSP—JL1—2016--262 |
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163 | 内部会议记录表 | XXX—GSP—JL1--2016—263 |
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164 | 内部会议议题执行情况检查反馈表 | XXX—GSP—JL1--2016—264 |
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165 | 内部会议议题执行情况跟踪检查反馈表 | XXX—GSP—JL1—2016--265 |
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166 | 外部会议通知 | XXX—GSP—JL1—2016--191/199 |
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167 | 外部会议记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--267 |
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168 | 外部会议议题执行情况检查反馈表 | XXX—GSP—JL1—2016--268 |
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169 | 外部会议议题执行情况跟踪检查反馈表 | XXX—GSP—JL1—2016--269 |
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一、公司质管部附表（一）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
001 | 总部管理制度 | XXX--GSP--JL1--2016--301 |
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002 | 总部质量职责 | XXX—GSP—JL1—2016--302 |
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003 | 总部操作流程 | XXX—GSP—JL1--2016--303 |
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004 | 总部各种附表 | XXX—GSP—JL1--2016--304 |
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005 | 门店管理制度 | XXX—GSP—JL1—2016--305 |
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006 | 门店质量职责 | XXX—GSP—JL1—2016--306 |
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007 | 门店操作流程 | XXX—GSP—JL1—2016--307 |
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008 | 门店各种附表 | XXX—GSP—JL1—2016--308 |
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009 | 门店管理制度（经营中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--309 |
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010 | 门店质量职责（经营中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--310 |
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011 | 门店操作流程（经营中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--311 |
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012 | 门店各种附表（经营中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--312 |
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013 | 公司2015年度质量目标落实情况检查考核的通知 | XXX—GSP—JL1—2016--313 |
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014 | 企业质量方针目标检查表 | XXX—GSP—JL1—2016--314 |
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015 | 企业质量方针目标检查考核总结表 | XXX—GSP—JL1—2016--315 |
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016 | 关于征求修定2016年公司质量方针目标意见的通知 | XXX—GSP—JL1—2016--316 |
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017 | 2016年公司质量方针目标研讨会会议纪要（首次会议） | XXX—GSP—JL1—2016--317 |
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018 | 2016年公司质量方针目标研讨会会议纪 要（末次会议） | XXX—GSP—JL1—2016--318 |
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019 | 关于发布公司2016年质量方针目标的决 定文件 | XXX—GSP—JL1—2016--319 |
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020 | 企业质量方针目标展开图 | XXX—GSP—JL1—2016--320 |
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一、公司质管部附表（二）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
021 | 质量否决、解除质量否决目录 | XXX--GSP--JL1--2016--321 |
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022 | 质量否决申请审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--322 |
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023 | 质量否决处理意见通知书 | XXX—GSP—JL1--2016--323 |
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024 | 解除质量否决申请审批表 | XXX—GSP—JL1--2016--324 |
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025 | 风险评估目录 | XXX—GSP—JL1—2016--325 |
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026 | 风险评估通知 | XXX—GSP—JL1—2016--326 |
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027 | 风险评估首次会议 | XXX—GSP—JL1—2016--327 |
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028 | 风险评估到会签到表 | XXX—GSP—JL1—2016--328 |
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029 | 风险评估培训记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--329 |
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030 | 风险评估方案及人员分工 | XXX—GSP—JL1—2016--330 |
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031 | 风险评估人员聘书 | XXX—GSP—JL1—2016--331 |
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032 | 风险评估预期风险参考标准 | XXX—GSP—JL1—2016--332 |
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033 | 风险评估预期风险记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--333 |
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034 | 风险评估控制效果参考标准 | XXX—GSP—JL1—2016--334 |
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035 | 风险评估控制效果评估记录 | XXX—GSP—JL1—2016--335 |
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036 | 出险及新发现风险评估标准 | XXX—GSP—JL1—2016--336 |
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037 | 出险及新发现风险评估记录 | XXX—GSP—JL1—2016--337 |
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038 | 风险评估未识别的风险点应急预案 | XXX—GSP—JL1—2016--338 |
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039 | 风险评估报告 | XXX—GSP—JL1—2016--339 |
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040 | 风险评估末次会议 | XXX—GSP—JL1—2016--340 |
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一、公司质管部附表（三）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
041 | GSP内审目录 | XXX--GSP--JL1--2016--341 |
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042 | GSP内审计划 | XXX—GSP—JL1—2016--342 |
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043 | GSP内审方案及人员分工 | XXX—GSP—JL1--2016--343 |
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044 | GSP内审通知 | XXX—GSP—JL1--2016--344 |
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045 | GSP内审培训记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--345 |
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046 | GSP内审首次会议 | XXX—GSP—JL1—2016--346 |
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047 | GSP内审首次会议签到表 | XXX—GSP—JL1—2016--347 |
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048 | GSP内审标准 | XXX—GSP—JL1—2016--348 |
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049 | GSP内审记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--349 |
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050 | GSP内审报告 | XXX—GSP—JL1—2016--350 |
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051 | GSP内审末次会议 | XXX—GSP—JL1—2016--351 |
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052 | GSP内审末次会议签到表 | XXX—GSP—JL1—2016--352 |
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053 | GSP内审结果缺陷问题纠正措施通知单 | XXX—GSP—JL1—2016--353 |
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054 | GSP内审缺陷项问题改进和整改措施 完成情况记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--354 |
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055 | GSP内审缺陷项问题改进和整改措施 跟踪记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--355 |
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056 | 外审目录 | XXX—GSP—JL1—2016--356 |
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057 | GSP外审计划 | XXX—GSP—JL1—2016--357 |
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058 | GSP外审方案及人员分工 | XXX—GSP—JL1—2016--358 |
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059 | GSP外审通知 | XXX—GSP—JL1—2016--359 |
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060 | GSP外审培训记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--360 |
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一、公司质管部附表（四）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
061 | GSP外审首次会议 | XXX--GSP--JL1--2016--361 |
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062 | GSP外审首次会议签到表 | XXX—GSP—JL1—2016--362 |
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063 | GSP外审标准 | XXX—GSP—JL1--2016--363 |
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064 | GSP外审供货企业目录 | XXX—GSP—JL1--2016--364 |
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065 | GSP外审记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--365 |
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066 | 年度评审不合格供货企业统计记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--366 |
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067 | 供货企业年度进货质量评审不合格情况汇总表 | XXX—GSP—JL1—2016--367 |
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068 | 年度评审不合格品种统计记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--368 |
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069 | 年度进货质量评审不合格品种情况汇总表 | XXX—GSP—JL1—2016--369 |
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070 | GSP外审报告 | XXX—GSP—JL1—2016--370 |
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071 | GSP外审末次会议 | XXX—GSP—JL1—2016--371 |
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072 | GSP外审末次会议签到表 | XXX—GSP—JL1—2016--372 |
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073 | GSP外审不合格供应商通知单 | XXX—GSP—JL1—2016--373 |
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074 | GSP外审纠正（预防）措施（验证） | XXX—GSP—JL1—2016--374 |
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075 | GSP外审纠正（预防）措施（验证）跟踪记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--375 |
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076 | 药品质量信息（外部信息）目录 | XXX—GSP—JL1—2016--376 |
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077 | 药品质量信息反馈表 | XXX—GSP—JL1—2016--377 |
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078 | 药品质量信息（内部信息）目录 | XXX—GSP—JL1—2016--378 |
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079 | 药品质量信息内部信息汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--379 |
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080 | 质量管理制度执行情况考核评分 检查表目录 | XXX—GSP—JL1—2016--380 |
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一、公司质管部附表（五）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
081 | 质量管理制度执行情况考核评分检查表 | XXX--GSP--JL1--2016--381 |
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082 | GSP考核评分检查表目录 | XXX—GSP—JL1—2016--382 |
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083 | GSP考核评分检查表 | XXX—GSP—JL1--2016--383 |
|
084 | 文件夹考核目录 | XXX—GSP—JL1--2016--384 |
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085 | 文件夹考核检查表 | XXX—GSP—JL1—2016--385 |
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086 | 检查缺陷项目汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--386 |
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087 | 检查缺陷项目整改通知 | XXX—GSP—JL1—2016--387 |
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088 | 检查缺陷项目整改措施记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--388 |
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089 | 检查缺项项目整改措施跟踪 | XXX—GSP—JL1—2016--389 |
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090 | 药品质量疑问报告登记表 | XXX—GSP—JL1—2016--390 |
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091 | 药品质量疑问报告通知单 | XXX—GSP—JL1—2016--391 |
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092 | 药品质量疑问报告反馈记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--392 |
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093 | 药品质量疑问报告汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--393 |
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094 | 药品质量疑问报告跟踪记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--394 |
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095 | 药品质量疑问报告年度汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--395 |
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096 | 药品质量投诉登记表 | XXX—GSP—JL1—2016--396 |
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097 | 药品质量投诉通知单 | XXX—GSP—JL1—2016--397 |
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098 | 药品质量投诉处理、反馈记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--398 |
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089 | 药品质量投诉汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--399 |
|
100 | 药品质量投诉跟踪记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--400 |
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一、公司质管部附表（六）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
101 | 药品质量投诉年度汇总分析表 | XXX--GSP--JL1--2016--401 |
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102 | 不合格药品目录 | XXX—GSP—JL1—2016--402 |
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103 | 不合格药品台账 | XXX—GSP—JL1--2016--403 |
|
104 | 不合格药品质量信息收集反馈表 | XXX—GSP—JL1--2016--404 |
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105 | 不合格药品确认审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--405 |
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106 | 不合格药品报损审批表 | XXX—GSP—JL1—2016--406 |
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107 | 不合格药品处理记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--407 |
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108 | 不合格药品销毁记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--408 |
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109 | 不合格药品质量原因汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--391 |
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110 | 不合格药品年度质量原因汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--410 |
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111 | 药品不良反应\事件报告记录表目录 | XXX—GSP—JL1—2016--411 |
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112 | 药品不良反应\事件报告记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--412 |
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113 | 药品不良反应\事件报告处理、反馈表 | XXX—GSP—JL1—2016--413 |
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114 | 药品不良反应\事件报告汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--414 |
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115 | 药品不良反应\事件报告跟踪记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--415 |
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116 | 药品不良反应\事件报告年度汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--416 |
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117 | 药品质量事故登记表 | XXX—GSP—JL1—2016--417 |
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118 | 药品质量事故通知单 | XXX—GSP—JL1—2016--418 |
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119 | 药品质量事故处理、反馈记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--419 |
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120 | 药品质量事故汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--420 |
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一、公司质管部附表（七）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
121 | 药品质量事故跟踪记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--421 |
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122 | 药品质量事故年度汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--422 |
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123 | 抽检、送检药品台账 | XXX—GSP—JL1--2016--423 |
|
124 | 抽检、送检药品通知单 | XXX—GSP—JL1--2016--424 |
|
125 | 抽检、送检药品结果反馈记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--425 |
|
126 | 抽检、送检药品汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--426 |
|
127 | 抽检、送检药品结果跟踪记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--427 |
|
128 | 抽检、送检药品年度汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--428 |
|
129 | 停售药品目录 | XXX—GSP—JL1—2016--429 |
|
130 | 停售药品通知单 | XXX—GSP—JL1—2016--430 |
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131 | 解除停售药品目录 | XXX—GSP—JL1—2016--431 |
|
132 | 解除停售药品通知单 | XXX—GSP—JL1—2016--432 |
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133 | 药品停售年度汇总 | XXX—GSP—JL1—2016--433 |
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134 | 药品解除停售年度汇总 | XXX—GSP—JL1—2016--434 |
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135 | 药品国家召回记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--435 |
|
136 | 药品国家召回信息收集单 | XXX—GSP—JL1—2016--436 |
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137 | 药品召回通知单 | XXX—GSP—JL1—2016--437 |
|
138 | 药品召回退货申请单 | XXX—GSP—JL1—2016--438 |
|
139 | 药品召回退货记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--439 |
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140 | 药品召回分析汇总表 | XXX—GSP—JL1—2016--440 |
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一、公司质管部附表（八）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
141 | 药品召回年度分析汇总表 | XXX--GSP--JL1--2016--441 |
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142 | 药品配送追回记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--442 |
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143 | 药品配送追回通知单 | XXX—GSP—JL1--2016--443 |
|
144 | 药品配送追回通知单 | XXX—GSP—JL1--2016--444 |
|
145 | 药品配送追回年度汇总 | XXX—GSP—JL1—2016--445 |
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146 | 药监等上级主管部门检查记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--446 |
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147 | 药监等上级主管部门检查缺陷项目汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--447 |
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148 | 药监等上级主管部门检查缺陷项目通知单 | XXX—GSP—JL1—2016--448 |
|
149 | 药监等上级主管部门检查缺陷项目整改报告 | XXX—GSP—JL1—2016--449 |
|
150 | 药监等上级主管部门检查缺陷项目 整改效果跟踪 | XXX—GSP—JL1—2016--450 |
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151 | 药监等上级主管部门检查年度汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--451 |
|
152 | 门店投诉记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--452 |
|
153 | 门店投诉通知单 | XXX—GSP—JL1—2016--453 |
|
154 | 门店投诉原因分析、处理记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--350 |
|
155 | 门店投诉跟踪记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--370 |
|
156 | 门店投诉年度汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--456 |
|
157 | 门店质量管理制度执行情况考核评分 检查表目录(含中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--457 |
|
158 | 门店质量管理制度执行情况考核评分 检查表(含中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--391 |
|
159 | 门店GSP考核评分检查表目录(含中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--399 |
|
160 | 门店GSP考核评分检查表(含中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--460 |
|
一、公司质管部附表（九）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
161 | 门店文件夹考核目录(含中药饮片） | XXX--GSP--JL1--2016--391 |
|
162 | 门店文件夹考核检查表(含中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--462 |
|
163 | 门店检查缺陷项目汇总分析表(含中药饮片） | XXX—GSP—JL1--2016--463 |
|
164 | 门店检查缺陷项目整改通知(含中药饮片） | XXX—GSP—JL1--2016--464 |
|
165 | 门店检查缺陷项目整改措施记录表(含中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--465 |
|
166 | 门店检查缺项项目整改措施跟踪(含中药饮片） | XXX—GSP—JL1—2016--466 |
|
167 | 门店质量管理制度执行情况考核评分 检查表目录 | XXX—GSP—JL1—2016--467 |
|
168 | 门店质量管理制度执行情况考核评分 检查表 | XXX—GSP—JL1—2016--468 |
|
169 | 门店GSP考核评分检查表目录 | XXX—GSP—JL1—2016--469 |
|
170 | 门店GSP考核评分检查表 | XXX—GSP—JL1—2016--470 |
|
171 | 门店文件夹考核目录 | XXX—GSP—JL1—2016--471 |
|
172 | 门店文件夹考核检查表 | XXX—GSP—JL1—2016--472 |
|
173 | 门店检查缺陷项目汇总分析表 | XXX—GSP—JL1—2016--473 |
|
174 | 门店检查缺陷项目整改通知 | XXX—GSP—JL1—2016--474 |
|
175 | 门店检查缺陷项目整改措施记录表 | XXX—GSP—JL1—2016--475 |
|
176 | 门店检查缺项项目整改措施跟踪 | XXX—GSP—JL1—2016--476 |
|
|
|
|
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一:三、公司业务部附表（一）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
001 | 首营企业目录 | XXX--GSP--JL1--2016--501 |
|
002 | 首营企业所需资料目录 | XXX--GSP--JL1--2016--502 |
|
003 | 首营企业质量管理体系调查表 | XXX--GSP--JL1--2016--503 |
|
004 | 首营企业资格审批表 | XXX--GSP--JL1--2016--504 |
|
005 | 首营企业进货质量年度评审表 | XXX--GSP--JL1--2016--505 |
|
006 | 首营品种目录表 | XXX--GSP--JL1--2016--506 |
|
007 | 首营品种所需资料目录 | XXX--GSP--JL1--2016--507 |
|
008 | 首营品种审批表 | XXX--GSP--JL1--2016--508 |
|
009 | 首营品种年度评审表 | XXX--GSP--JL1--2016--509 |
|
010 | 合格供货方目录 | XXX--GSP--JL1--2016--510 |
|
011 | 合格供货方所需资料目录 | XXX--GSP--JL1--2016--511 |
|
012 | 合格供货方质量管理体系调查表 | XXX--GSP--JL1--2016--512 |
|
013 | 合格供货方资格审批表 | XXX--GSP--JL1--2016--513 |
|
014 | 合格供货方进货质量年度评审表 | XXX--GSP--JL1--2016--514 |
|
015 | 药品质量档案目录 | XXX--GSP--JL1--2016--515 |
|
016 | 药品质量档案记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--516 |
|
017 | 药品质量档案审批表 | XXX--GSP--JL1--2016--517 |
|
018 | 药品质量档案评审表 | XXX--GSP--JL1--2016--518 |
|
019 | 药品质量档案借阅登记记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--519 |
|
020 | 药品质量档案借阅审批记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--520 |
|
一：三、公司业务部附表（二）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
021 | 计算机系统药品字典变更、修改申请审批表目录 | XXX--GSP--JL1--2016--521 |
|
022 | 计算机系统药品字典变更、修改申请审批表 | XXX--GSP--JL1--2016--522 |
|
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一：四、公司仓储部附表（一）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
001 | 药品养护计划确定表 | XXX--GSP--JL1--2016--601 |
|
002 | 重点养护药品审批确定表 | XXX--GSP--JL1--2016--602 |
|
003 | 一般养护药品养护汇总分析表 | XXX--GSP--JL1--2016--603 |
|
004 | 重点养护药品养护汇总分析表 | XXX--GSP--JL1--2016--604 |
|
005 | 设施设备使用、维护保养、维修目录 | XXX--GSP--JL1--2016--605 |
|
006 | 设施设备使用记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--606 |
|
007 | 设施设备维护保养、维修记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--607 |
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008 | 设施设备维修申报表 | XXX--GSP--JL1--2016--608 |
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009 | 计量器具使用、维护保养、维修目录 | XXX--GSP--JL1--2016--609 |
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010 | 计量器具维护保养、维修记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--610 |
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011 | 计量器具维修申报表 | XXX--GSP--JL1--2016--611 |
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012 | 库存盘点年度计划 | XXX--GSP--JL1--2016--612 |
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013 | 库存盘点通知 | XXX--GSP--JL1--2016--613 |
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014 | 库存盘点培训 | XXX--GSP--JL1--2016--614 |
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015 | 库存盘点实施方案及人员分工 | XXX--GSP--JL1--2016--615 |
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016 | 库存盘点记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--616 |
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017 | 库存盘点差异记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--617 |
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018 | 库存盘点汇总分析 | XXX--GSP--JL1--2016--618 |
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019 | 库存盘点报告 | XXX--GSP--JL1--2016--619 |
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020 | 物流单登记记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--620 |
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一：四、公司仓储部附表（二）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
021 | 中药材、中药饮片拆零登记记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--621 |
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022 | 中药材、中药饮片拆零拆零合格证 | XXX--GSP--JL1--2016--622 |
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023 | 人员出入库登记记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--623 |
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024 | 待处理区药品登记记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--624 |
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025 | 进口药品、进口药材记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--625 |
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026 | 药品检验报告书记录表目录 | XXX--GSP--JL1--2016--626 |
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一：五公司计算机信息部附表（一）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
001 | 员工计算机权限目录 | XXX--GSP--JL1--2016--650 |
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002 | 员工计算机权限申请审批单 | XXX--GSP--JL1--2016--651 |
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003 | 员工计算机权限变更申请表 | XXX--GSP--JL1--2016--652 |
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004 | 员工计算机权限执行记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--653 |
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005 | 计算机基础数据修改申请审批单 | XXX--GSP--JL1--2016--654 |
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006 | 计算机基础数据执行记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--655 |
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007 | 电脑安装公司计算机系统执行表 | XXX--GSP--JL1--2016--656 |
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008 | 电脑安装公司计算机系统申请审批单 | XXX--GSP--JL1--2016--657 |
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009 | 公司网络维护、改造记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--658 |
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010 | 公司计算机系统升级记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--659 |
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011 | 公司计算机系统电子数据异地备份 记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--660 |
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012 | 计算机数据库检查核实目录 | XXX--GSP--JL1--2016--661 |
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013 | 计算机数据库检查核实记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--662 |
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014 | 计算机数据库检查核实汇总分析记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--663 |
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015 | 计算机数据库检查核实缺陷项目整改措施记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--664 |
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016 | 计算机数据库检查核实缺陷项目整改措施跟踪记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--665 |
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017 | 温湿度上传系统验证年度计划 | XXX--GSP--JL1--2016--666 |
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018 | 温湿度上传系统验证每次验证计划 | XXX--GSP--JL1--2016--667 |
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019 | 温湿度上传系统验证方案 | XXX--GSP--JL1--2016--668 |
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020 | 温湿度上传系统验证通知 | XXX--GSP--JL1--2016--669 |
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一：五公司计算机信息部附表（二）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
021 | 温湿度上传系统验证培训与人员分工 | XXX--GSP--JL1--2016--670 |
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022 | 温湿度上传系统验证培训签到表 | XXX--GSP--JL1--2016--671 |
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023 | 温湿度上传系统验证布点测试及 验证报告 | XXX--GSP--JL1--2016--672 |
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一：六公司运输部附表
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
001 | 配送运输记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--701 |
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002 | 运输车辆维护保养、维修记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--702 |
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003 | 运输车辆年检记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--703 |
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一：七公司财务部附表
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 页码 |
001 | 门店配送单接收记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--751 |
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002 | 增值税发票接收记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--752 |
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003 | 随货通行单接收记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--753 |
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004 | 员工薪水记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--754 |
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005 | 员工社保申请审批单 | XXX--GSP--JL1--2016--755 |
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006 | 员工停止缴纳社保通知单 | XXX--GSP--JL1--2016--756 |
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007 | 员工社保记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--757 |
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008 | 租房合同目录 | XXX--GSP--JL1--2016--758 |
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009 | 房租记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--759 |
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010 | 租房押金记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--760 |
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011 | 供货公司药品购进账期目录 | XXX--GSP--JL1--2016--761 |
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012 | 供货公司应付款支付申请审批单 | XXX--GSP--JL1--2016--762 |
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013 | 供货公司应付款支付记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--763 |
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014 | 门店应收款记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--764 |
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015 | 公司总部财务税务申报目录 | XXX--GSP--JL1--2016--765 |
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016 | 公司总部财务税务申报记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--766 |
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017 | 公司门店财务税务申报目录 | XXX--GSP--JL1--2016--767 |
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018 | 公司门店财务税务申报记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--768 |
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019 | 含麻黄碱类药品对公回款记录表 | XXX--GSP--JL1--2016--769 |
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020 | 含麻黄碱类药品对公回款申请审批单 | XXX--GSP--JL1--2016--770 |
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